一、單位基本情況

北京京北職業技術學院（本級）為全額撥款事業單位，區屬高等職業院校，主要從事高等職業教育工作，開辦建筑、經濟管理、機械制造、旅游管理、電子、學前教育、社區康復、護理等專業，為區域經濟發展培養大、中專人才。單位地址位于北京市懷柔區小中富樂一區188號。

北京京北職業技術學院本級在職人員編制數220人，實際在崗職工195人，退休職工65人，在校生2277人。學院共設14個職能部門和5個系部，包括黨政辦公室、行政辦公室、人事處、科研處、督導室、后勤服務中心、學保處、招辦、教務處、團委、工會、婦委會、成教中心、實訓中心和建筑工程系、機電工程系、管理工程系、體育藝術與健康系、基礎部。

二、2022年部門預算收入和支出情況簡要說明

2022年部門總預算收入7924.46萬元，其中財政撥款預算數5944.46萬元，財政專戶管理的行政事業性收費預算數1880萬元，預算單位收入預算數100萬元。

2022年部門總預算支出7924.46萬元，其中人員經費支出預算數4970.94萬元，公用經費支出預算數783.02萬元，專項支出預算數2170.50萬元。

三、其他事項說明

本部門預算包括本級預算。

（一）一般公共預算收支增減變化情況說明

2022年我單位一般公共預算收入安排5944.46萬元，比2021年預算收入4867.33萬元增加了1077.13萬元，同比增長22.13%；2022年我單位一般公共預算支出安排5944.46萬元，比2021年預算支出4867.33萬元增加了1077.13萬元，同比增長22.13%。增加的原因：人員經費增加。

（二）機關運行經費安排情況說明

本部門不屬于機關運行經費統計范圍。

名詞解釋：機關運行經費為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）政府采購安排情況說明

我單位2022年政府采購一般公共預算財政撥款0萬元?；局С鲋熊囕v保險、車輛維修統一列為政府采購預算。支出詳見政府采購預算表。

（四）“三公”經費增減變化原因等說明信息

2022年我單位“三公”經費預算安排21.04萬元，2021年預算21.04萬元。我單位將嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約。支出詳見“三公經費”預算表。

名詞解釋：“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(五）政府購買服務預算說明

我單位2022年預算安排無政府購買服務項目。

（六）項目支出績效目標情況說明

本部門2022年預算項目5個，金額共計2170.50萬元,其中財政撥款預算項目3個，金額共計190.5萬元，預算內項目均按要求填報了《項目支出績效目標申報表》。

（七）重點行政事業性收費情況說明

本部門涉及的行政事業性收費主要為學費和住宿費。依據相關政策，我單位2022年預計收入1880萬元。

（八）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門不涉及國有資本經營預算財政撥款情況。

（九）國有資產占用情況說明

截止2021年底，本部門固定資產總額24417.11萬元，其中：車輛9臺，160.96萬元（其中包含公務用車5輛）；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套）、601.42萬元。(截止2021年底，本部門無國有資產占用情況。)

 

附件：1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般預算基本支出預算表-按經濟分類

8.一般公共預算“三公”經費支出情況表

9.政府性基金預算支出情況表

10.政府采購預算表

11.部門預算政府經濟預算表

12.政府購買服務預算財政撥款表

13.部門預算項目支出績效目標申報表